中共遼寧省委黨校（遼寧行政學院、遼寧省社會主義學院）2021年度部門預算

　　目    錄

　　第一部分　　部門預算公開管理文件

　　第二部分    中共遼寧省委黨校概況

　　一、主要職責

　　二、機構設置

　　第三部分    中共遼寧省委黨校2021年部門預算情況說明

　　第四部分    名詞解釋

　　第五部分    2021年中共遼寧省委黨校部門預算批復表

　　一、 收支預算總表

　　二、 收入預算總表

　　三、 支出預算總表

　　四、 財政撥款收支預算總表

　　五、 一般公共預算支出表

　　六、 一般公共預算基本支出表

　　七、 一般公共預算“三公”經費支出表

　　八、政府性基金預算支出表

　　九、項目支出預算表

　　十、支出功能分類預算表

　　十一、支出經濟分類預算表（政府預算）

　　十二、支出經濟分類預算表（部門預算）

　　十三、債務支出預算表

　　十四、政府采購支出預算表

　　十五、政府購買服務支出預算表

　　十六、部門（單位）整體績效目標表

　　十七、省本級部門預算項目（政策）績效目標表

　　第一部分　　部門預算公開管理文件

　　中共遼寧省委黨校（遼寧行政學院、遼寧省社會主義學院）預決算信息公開管理辦法（試行）

　　第一條  為推進和規范校（院）預決算信息公開工作，強化社會監督，促進依法理財，建立透明預算制度，根據《中華人民共和國預算法》《中華人民共和國政府信息公開條例》（國務院令第492號）和《轉發財政部〈關于印發地方預決算公開操作規程的通知〉》（遼財預〔2016〕717號）等文件精神，結合校（院）實際，制定本辦法。

　　第二條  本辦法所稱預決算信息包括預算收支安排、預算執行、預算數據等。

　　第三條  預決算信息以公開為常態，不公開為例外。除涉及國家秘密外，不得少公開、不公開應當公開的事項，保證公開內容全面、真實、完整。

　　第四條   財務審計部負責校（院）預決算信息公開工作，應履行下列職責：

　?。ㄒ唬┌匆幎ü_校（院）預決算信息, 并確保信息公開的及時、準確和完整；

　?。ǘ┌匆笙蚴∝斦d反饋校（院）預算信息公開情況；

　?。ㄈ┌匆幎ㄗ龊霉?、法人或者其他組織依申請公開校（院）預決算信息的答復工作；

　?。ㄋ模┓?、法規、規章規定的其他職責。

　　第五條  校（院）預決算信息公開內容包括：

　?。ㄒ唬┬＃ㄔ海┪募?。校（院）《預決算信息公開管理辦法（試行）》。

　?。ǘ┬＃ㄔ海└艣r。包括校（院）職責、機構設置、年度主要工作任務等情況。

　?。ㄈ╊A決算收支情況表。包括校（院）收支總體情況、財政撥款安排使用情況、“三公”經費財政撥款安排使用情況等。

　?。ㄋ模┣闆r說明。包括預決算年度收支、運行經費、政府采購、“三公”經費、國有資產占有使用和項目支出績效目標等情況說明。

　?。ㄎ澹┟~解釋。對預決算相關專業名詞進行解釋說明。

　　第六條  校（院）預決算信息經財務審計部負責人審核，分管財務工作的校（院）領導審批后，在省政府門戶網站“財政預決算”專欄和校（院）門戶網站“預決算公開”專欄同步公開，并保持長期公開狀態，便于社會公眾查詢監督。

　　第七條  經省財政廳批復的校（院）預算、決算及報表，應當在批復后20日內公開。

　　第八條  校（院）預決算信息中的涉密信息應當嚴格按照《中華人民共和國保守國家秘密法》和《中共遼寧省委黨校（遼寧行政學院、遼寧省社會主義學院）保密工作管理暫行辦法》（遼校（院）辦發〔2019〕39號）等法律法規和有關規定執行。

　　第九條  本辦法由財務審計部負責解釋，自印發之日起施行。

　　第二部分 中共遼寧省委黨校概況

　　一、部門職責

　?。ㄒ唬┲泄策|寧省委黨校是省委培訓全省中高級領導干部、中青年干部和統戰系統干部的學校，是研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、推進黨的思想理論建設的重要陣地，是領導干部加強黨性鍛煉的熔爐，是統一戰線人才教育培養主陣地，是黨委和政府哲學社會科學研究機構和決策咨詢智庫。

　?。ǘ┮粤暯叫聲r代中國特色社會主義思想為重點，學習、研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系；承擔黨員領導干部、公務員、統戰人才、黨務干部等培訓任務；承擔全省基層黨員網絡教育任務；協助組織人事部門對學員在校期間表現進行考察考核。

　?。ㄈ﹪@黨的中心工作任務和省委、省政府工作部署，對重大理論和現實問題進行研究，為省委、省政府決策提供咨詢服務。

　?。ㄋ模╅_展學位研究生和在職研究生教育，面向社會開展培訓。

　?。ㄎ澹╅_展與涉外培訓機構和學術研究機構的交流與合作。

　?。θ↑h校（行政學院、社會主義學院）以及企業黨校進行業務指導；承擔全省黨校（行政學院、社會主義學院）師資培訓等任務。

　?。ㄆ撸┏袚∥?、省政府交辦的其他工作。

　　二、機構設置

　　無納入中共遼寧省委黨校2021年部門預算編制范圍的二級預算單位。

　　第三部分 中共遼寧省委黨校2021年部門預算情況說明

　　一、收支預算的總體情況

　　按照綜合預算的原則，2021年中共遼寧省委黨校所有收入和支出均納入部門預算管理。其中：

　?。ㄒ唬┦杖腩A算25748.55萬元，包括：

　　1.一般公共預算撥款收入20420.05萬元；

　　2.政府性基金預算撥款收入0萬元；

　　3.國有資本經營預算撥款收入0萬元；

　　4.財政專戶管理資金收入984.6萬元；

　　5.單位資金收入500萬元；

　　6.上年結轉結余3843.9萬元。

　?。ǘ┲С鲱A算25748.55萬元，包括：

　　1.基本支出13417.05萬元；

　　2.項目支出12331.5萬元。

　　在支出預算25748.55萬元中，債務支出0萬元，政府采購支出3567.63萬元，政府購買服務支出0萬元。

　　2021年預算收支比2020年增加6412.55萬元，增減變化的主要原因：一是2021年將上年結轉資金納入預算，二是基本支出人員經費較上年增加。

　　二、機關運行經費安排情況

　　2021年中共遼寧省委黨校機關運行經費預算為2347.67萬元，主要包括商品和服務支出預算2247.67萬元及資本性支出預算100萬元。

　　三、政府采購情況

　　2021年中共遼寧省委黨校安排政府采購預算3567.63萬元，其中貨物900萬元，服務2211萬元，工程456.63萬元。

　　四、“三公”經費預算情況

　　2021年，中共遼寧省委黨校一般公共預算安排的 “三公”經費預算為225.1萬元，與2020年相比無變化。其中：

　　1.因公出國（境）費156.4萬元，與2020年相比無變化。

　　2.公務接待費18.7萬元，與2020年相比無變化。

　　3.公務用車購置及運行費50萬元（其中：公務用車購置費0萬元，與2020年相比無變化；公務用車運行費50萬元，與2020年相比無變化），與2020年相比無變化。

　　五、國有資產占用情況

　　中共遼寧省委黨校2021年年初預算購置車輛0臺，金額0萬元，單位價值50萬元以上的通用設備11臺，單位價值100萬元以上的專用設備1臺。

　　六、預算績效目標情況

　　根據預算績效管理要求，中共遼寧省委黨校2021年應編制部門（單位）整體績效目標共2個，實際編制部門（單位）整體績效目標共2個，編制部門（單位）整體績效目標覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。2021年應編制績效目標的特定目標類項目共1個，實際編制績效目標的特定目標類項目共1個，涉及資金1700萬元，編制特定目標類績效目標的項目覆蓋率（實際編制績效目標的數量/應編制績效目標的數量）為100%。

　　第四部分 名詞解釋

　　1.一般公共預算撥款收入：指省級財政當年撥付的資金。

　　2.基本支出：是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的支出，包括人員經費和公用經費。

　　3.項目支出：指為完成特定工作任務和事業發展目標所發生的支出。

　　4.機關運行經費：是指行政機關及參公單位的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維護費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、辦公用車運行維護費以及其他費用。

　　5.上年結轉：指以前年度尚未使用完畢，結轉到本年仍按原規定用途繼續使用的資金。

　　6.“三公”經費：指用一般公共預算安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅）、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位為執行公務或開展業務活動需要合理開支的接待費用。

　　7.一般公共服務支出（類）財政事務（款）行政運行（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）的基本支出。

　　8.一般公共服務支出（類）財政事務（款）一般行政管理事務（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）未單獨設置項級科目的其他項目支出。

　　9.一般公共服務支出（類）財政事務（款）事業運行（項）：反映事業單位的基本支出，不包括行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）后勤服務中心、醫務室等附屬事業單位。

　　10.一般公共服務支出（類）財政事務（款）其他財政事務支出（項）：反映除上述項目以外其他財政事務方面的支出。

　　11.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）行政單位離退休（項）：反映行政單位（包括實行公務員管理的事業單位）開支的離退休經費。

　　12.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）事業單位離退休（項）：反映事業單位開支的離退休經費。

　　13.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位基本養老保險費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。

　　14.社會保障和就業支出（類）行政事業單位養老支出（款）機關事業單位職業年金繳費支出（項）：反映機關事業單位實施養老保險制度由單位實際繳納的職業年金支出。

　　15.衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）行政單位醫療（項）：反映財政部門安排的行政單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。

　　16. 衛生健康支出（類）行政事業單位醫療（款）事業單位醫療（項）：反映財政部門安排的事業單位基本醫療保險繳費經費，未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費，按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。

　　17.住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。

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