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                部門決算

                中共遼寧省委黨校(遼寧行政學院、遼寧省社會主義學院)2020年度部門決算

                文章來源:財務審計部 作者:曲冰 發布時間:2021-09-02

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                  目    錄 

                 

                  第一部分    中共遼寧省委黨校概況 

                  一、 主要職責 

                  二、 部門決算單位構成 

                  第二部分    中共遼寧省委黨校2020年度部門決算情況說明 

                  第三部分    名詞解釋 

                  第四部分    中共遼寧省委黨校2020年度部門決算報表 

                  一、2020年度收入支出決算總表 

                  二、2020年度收入決算表 

                  三、2020年度支出決算表 

                  四、2020年度財政撥款收入支出決算表 

                  五、2020年度一般公共預算財政撥款支出決算表 

                  六、2020年度一般公共預算財政撥款基本支出決算表 

                  七、2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表 

                  八、2020年度政府性基金預算財政撥款支出決算表 

                  九、2020年度國有資本經營預算財政撥款支出決算表 

                  第一部分 中共遼寧省委黨校概況 

                  一、主要職責 

                  (一)中共遼寧省委黨校是省委培訓全省中高級領導干部、中青年干部和統戰系統干部的學校,是研究宣傳習近平新時代中國特色社會主義思想、推進黨的思想理論建設的重要陣地,是領導干部加強黨性鍛煉的熔爐,是統一戰線人才教育培養主陣地,是黨委和政府哲學社會科學研究機構和決策咨詢智庫。 

                  (二)以習近平新時代中國特色社會主義思想為重點,學習、研究、宣傳馬克思列寧主義、毛澤東思想和中國特色社會主義理論體系;承擔黨員領導干部、公務員、統戰人才、黨務干部等培訓任務;承擔全省基層黨員網絡教育任務;協助組織人事部門對學員在校期間表現進行考察考核。 

                  (三)圍繞黨的中心工作任務和省委、省政府工作部署,對重大理論和現實問題進行研究,為省委、省政府決策提供咨詢服務。 

                  (四)開展學位研究生和在職研究生教育,面向社會開展培訓。 

                  (五)開展與涉外培訓機構和學術研究機構的交流與合作。 

                  (六)對全省黨校(行政學院、社會主義學院)以及企業黨校進行業務指導;承擔全省黨校(行政學院、社會主義學院)師資培訓等任務。 

                  (七)承擔省委、省政府交辦的其他工作。 

                  二、部門決算單位構成 

                  納入中共遼寧省委黨校2020年部門決算編制范圍的二級預算單位包括: 

                  1.中共遼寧省委黨校本級。 

                   第二部分 中共遼寧省委黨校2020年度部門決算情況說明 

                  一、收入支出決算總體情況 

                  (一)收入總計32950.81萬元,包括: 

                  1.財政撥款收入22540.57萬元,占收入總計的68.41%。其中:一般公共預算財政撥款收入22540.57萬元,政府性基金收入0萬元,國有資本經營預算財政撥款收入0萬元。 

                  2.上級補助收入0萬元。 

                  3.事業收入1115.1萬元,占收入總計的3.38%。主要是研究生辦學收入。 

                  4.經營收入0萬元。 

                  5.附屬單位上繳收入0萬元。 

                  6.其他收入1142.34萬元,占收入總計的3.47%。主要是組織部遼沈智慧建設云平臺、衛生所藥費及教師課題費等收入。 

                  7.使用非財政撥款結余0萬元。 

                  8.上年結轉和結余8152.8萬元,占收入總計的24.74%。主要是人員經費及“三公”經費結余及部分項目結轉資金等。 

                  與上年相比,今年收入減少1380.73萬元,降低4.02%,主要原因:一是基本支出人員經費收入較上年減少;二是上年存在基本建設項目第一筆大額撥款。 

                  (二)支出總計21837.41萬元,包括: 

                  1.基本支出14426.71萬元,占支出總計的66.06%。主要是為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的各項支出,其中:工資福利支出10949.17萬元,對個人和家庭的補助支出1073.75萬元,商品和服務支出2262.61萬元,資本性支出141.18萬元。 

                  2.項目支出7410.7萬元,占支出總計的33.94%。主要包括干部教育培訓、教育教學支出及省直單位房屋維修經費、東校區維修改造基本建設及配套項目支出等。 

                  3.上繳上級支出0萬元。 

                  4.經營支出0萬元。 

                  5.對附屬單位補助支出0萬元。 

                  與上年相比,今年支出減少2766.45萬元,降低11.24%,主要原因是基本支出人員經費較上年減少。 

                  (三)年末結轉和結余11113.41萬元。 

                  主要是人員經費及跨年度項目等原因形成的結轉結余。與上年相比,今年結轉結余增加1385.73萬元,增長14.25%,主要原因是基本建設項目執行中增加概算投資。 

                  二、財政撥款支出決算情況 

                  (一)總體情況。 

                  2020年度財政撥款支出19947.14萬元,其中:基本支出13949.37萬元,項目支出5997.77萬元。與上年相比,財政撥款支出增加減少2598.9萬元,降低11.53%,主要原因是人員經費及基本建設項目撥款較上年減少。與年初預算相比,2020年度財政撥款支出完成年初預算的122.04%,其中:基本支出完成年初預算的127.51%,項目完成年初預算的110.97%。 

                  (二)一般公共預算財政撥款支出情況。 

                  2020年度一般公共預算財政撥款支出19947.14萬元,按支出功能分類科目分,包括:一般公共服務支出35.8萬元,占0.18%;教育支出16111.52萬元,占80.77%;社會保障和就業支出1932.7萬元,占9.69%;衛生健康支出642.04萬元,占3.22%;住房保障支出1141.32萬元,占5.72%;其他支出83.76萬元,占0.42%。 

                  1.一般公共服務支出35.8萬元,具體包括: 

                  (1)其他一般公共服務支出35.8萬元,主要是省直單位房屋維修項目支出,年初預算數0,執行中追加。 

                  2.教育支出16111.52萬元,具體包括: 

                  (1)干部教育支出16111.52萬元,主要是部分人員支出、公用經費以及干部教育培訓經費等項目支出,完成年初預算的118%,決算數大于年初預算數的原因主要是執行過程中有追加人員經費。 

                  3.社會保障和就業支出1932.7萬元,具體包括: 

                  (1)事業單位離退休646.78萬元,主要是離退休人員經費支出,完成年初預算的89.48%,決算數小于年初預算數的原因主要是離退休人員去世。 

                  (2)機關事業單位基本養老保險繳費805.8萬元,主要是機關事業單位基本養老保險繳費等支出,完成年初預算的97.9%,決算數小于年初預算數的原因主要是在職人員退休使得繳費人數少于年初預算繳費人數。 

                  (3)機關事業單位職業年金繳費支出115.81萬元,主要是實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出,年初預算數為0,在執行過程中視具體情況追加。 

                  (4)死亡撫恤347.5萬元,主要是撫恤金支出,年初預算數為0,執行過程中追加預算。 

                  (5)傷殘撫恤16.81萬元,主要是傷殘撫恤支出,完成年初預算的26.2%,決算數小于年初預算數的原因主要是按實際情況支付傷殘撫恤。 

                  (三)政府性基金預算財政撥款支出情況。 

                  2020年度中共遼寧省委黨校無政府性基金預算。 

                  (四)國有資本經營預算財政撥款支出情況。 

                  2020年度中共遼寧省委黨校無國有資本經營預算。 

                  三、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況 

                  2020年度一般公共預算財政撥款安排的“三公”經費支出19.22萬元,完成年初預算的8.54%,決算數小于年初預算數的主要原因是加強“三公”經費管理,厲行節約等原因。其中:因公出國(境)費0萬元,公務接待費1.37萬元,公務用車購置及運行維護費17.85萬元。 

                  1.因公出國(境)費0萬元,占“三公”經費支出的0%。完成年初預算的0%,決算數小于年初預算數的主要原因是疫情影響取消因公出國(境)。 

                  2.公務接待費1.37萬元,占“三公”經費支出的7.13%。完成年初預算的7.33%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公務接待。2020年國內公務接待累計5批次、270人、1.37萬元,主要用于中央黨校及其他省級黨校來訪業務交流,國內知名專家學者來訪交流等;其中外事接待累計0批次、0人、0萬元。2020年公務接待費比上年減少7.16萬元,下降83.94%,主要是嚴格控制公務接待支出,減少公務接待等原因。 

                  3. 公務用車購置及運行費17.85萬元,占“三公”經費支出的92.87%。完成年初預算的35.7%,決算數小于年初預算數的主要原因是嚴格控制公務用車使用。比上年減少15.03萬元,下降45.71%,主要是疫情影響嚴格控制公務用車出行等原因。 

                  其中:公務用車購置費0萬元,當年購置公務用車0輛。公務用車運行維護費17.85萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費等,截至年末使用一般公共預算財政撥款開支運行維護費公務用車保有量11輛。 

                  四、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明 

                  2020年度一般公共預算財政撥款基本支出13949.37萬元,其中:人員經費12022.93萬元,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業單位基本養老保險繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、其他對個人和家庭補助的支出;日常公用經費1926.44萬元,主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業費、差旅費、維修(護)費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、其他資本性支出。 

                  五、其他重要事項的情況說明 

                  (一)機關運行經費支出情況。 

                  2020年機關運行經費支出1926.44萬元,比上年增加1926.44萬元,增長100%,主要原因是我部門上年為事業單位,無機關運行經費,2020年我部門經審批成為參公單位。 

                  (二)政府采購支出情況。 

                  2020年政府采購支出總額4007.36萬元,其中:政府采購貨物支出4.98萬元,政府采購工程支出127.33萬元,政府采購服務支出3875.05萬元。授予中小企業合同金額1823.19萬元,占政府采購支出總額的45.5%,其中:授予小微企業合同金額575.72萬元,占政府采購支出總額的14.37%。 

                  (三)國有資產占用情況。 

                  截至2020年12月31日,共有車輛11輛,其中:副省級以上領導干部用車0輛,主要領導干部用車1輛,機要通訊用車1輛,應急保障用車2輛,執法執勤用車0輛,特種專業技術用車0輛,離退休干部用車6輛,其他用車1輛,其他用車主要是后勤保障用車;單位價值50萬元以上通用設備11臺(套),單價100萬元以上專用設備1臺(套)。 

                  (四)預算績效管理工作開展情況。 

                  1.績效自評情況。根據預算績效管理要求,我部門組織對2020年度預算項目支出全面開展績效自評,共涉及預算支出項目3個,涉及資金8283萬元,自評覆蓋率(開展績效自評的項目數/年初批復績效目標的項目數)達到100%,自評平均分(開展績效自評的項目分數總和/開展績效自評的項目數)97.4分。 

                  通過績效自評發現主要存在以下問題:預算執行率有待提高。下一步將采取以下措施加以改進:加強項目預算和資金使用管理,保證資金支出結構合理的情況下提高資金使用效率。 

                  2.部門評價情況。我部門未對項目開展部門評價,未委托第三方機構開展績效評價。 

                  第三部分 名詞解釋 

                  1.財政撥款收入:指單位從同級財政部門取得的財政預算資金。 

                  2.上級補助收入:指單位從主管部門和上級單位取得的非財政性補助收入。 

                  3.事業收入:指事業單位開展專業業務活動及輔助活動所取得的收入。 

                  4.經營收入:指事業單位在專業業務活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。 

                  5.附屬單位上繳收入:指單位附屬的獨立核算單位按照規定上繳的收入。 

                  6.其他收入:指除上述“財政撥款收入”、 “上級補助收入”、“事業收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。 

                  7.使用非財政撥款結余:指事業單位按照預算管理要求使用非財政撥款結余彌補收支差額的金額。 

                  8.上年結轉和結余:指以前年度尚未完成、結轉到本年按有關規定繼續使用的資金。 

                  9.基本支出:指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。 

                  10.項目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。 

                  11.上繳上級支出:指事業單位按照財政部門和主管部門的規定上繳上級單位的支出。 

                  12.經營支出:指事業單位在專業活動及輔助活動之外開展非獨立核算經營活動發生的支出。 

                  13.對附屬單位補助支出:指事業單位用財政補助收入之外的收入對附屬單位補助發生的支出。 

                  14.“三公”經費:指用一般公共預算財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出;公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。 

                  15.機關運行經費:指為保障行政單位和參照公務員法管理的事業單位運行,使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。 

                  16.一般公共服務(類)其他一般公共服務支出(款)其他一般公共服務支出(項):反映行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)的項目支出。 

                  17.教育支出(類)進修及培訓(款)干部教育(項):反映保障單位正常運轉的基本支出和黨校培訓工作的項目支出。 

                  18.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)事業單位離退休(項):反映實行歸口管理的事業單位開支的離退休經費。 

                  19.社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的基本養老保險費支出。 

                  20.社會保障和就業(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項):反映機關事業單位實施養老保險制度由單位繳納的職業年金支出。 

                  21.社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項):反映按規定用于烈士和犧牲、病故人員家屬的一次性和定期撫恤金以及喪葬補助費。 

                  22.社會保障和就業(類)撫恤(款)傷殘撫恤(項):反映按規定用于傷殘人員的撫恤金和按規定開支的各種傷殘補助費。 

                  23.衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項):反映財政部門集中安排的行政單位(包括實行公務員管理的事業單位)基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的行政單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員、紅軍老戰士待遇人員的醫療經費。 

                  24. 醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項):反映財政部門集中安排的事業單位基本醫療保險繳費經費,未參加醫療保險的事業單位的公費醫療經費,按國家規定享受離休人員待遇的醫療經費。 

                  25.住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項):反映行政事業單位按人力資源和社會保障部、財政部規定的基本工資和津貼補貼以及規定比例為職工繳納的住房公積金。 

                  26.其他支出(類)其他支出(款)其他支出(項): 

                  反應行政事業單位其他支出。 

                  第四部分 中共遼寧省委黨校2020年度部門決算表 
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